Профессиональная переподготовка по специальности: Налоговый бухгалтер в Северодвинске

Основы налоговой системы
Налоговое право Российской Федерации
Бухгалтерский учет и отчетность
Налог на добавленную стоимость
Подоходный налог физических лиц
Корporативный подохoдный налог
Налоги на имущество
Налог на прибыль организаций
Налог на добычу полезных ископаемых
Страховые взносы
Налоговые льготы и преференции
Налоговые проверки и контроль
Международные аспекты налогообложения
Составление налоговой отчетности
Оптимизация налогообложения

Профессиональное обучение на курсе "Налоговый бухгалтер" предоставляет слушателям комплекс знаний и навыков в области налогового учета, налогообложения и отчетности. После успешного освоения программы слушатель сможет:

 1. Основы российского налогового законодательства
   - Получит глубокое понимание основ налогового законодательства РФ и законодательных актов, регулирующих налоговую сферу.
   - Научится использовать Налоговый кодекс РФ, постановления Правительства РФ, разъяснения ФНС и судебные решения для решения практических задач.

 2. Правила расчета налогов 
   - Освоит методику расчета основных налогов и сборов:
     - НДС (налог на добавленную стоимость);
     - НДФЛ (налог на доходы физических лиц);
     - Корпоративные налоги (налог на прибыль организаций);
     - Налог на имущество;
     - ЕНВД (единый налог на вмененный доход);
     - УСН (упрощенная система налогообложения);
     - НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых);
     - Страховые взносы.
   - Научится работать с льготами, стандартными и региональными коэффициентами при расчете налогов.

 3. Ведение налогового учета
   - Поймет различия между бухгалтерским и налоговым учетом.
   - Научится использовать формы первичной документации для учета операций.
   - Освоит правила документирования хозяйственных операций, включая составление налоговых регистров и деклараций.

 4. Подготовка налоговой отчетности
   - Научится составлять и сдавать налоговые декларации по всем основным налогам.
   - Получит практические навыки работы с электронной системой сдачи отчетности и взаимодействия с налоговыми органами.

 5. Практические примеры и кейсы
   - Изучит типовые ситуации из практики и их практические решения.
   - Научится находить баланс между минимизацией налоговой нагрузки и избежанием рисков проверок.
   - Разберет реальные примеры из судебной практики в области налогов.

 6. Работа с налоговыми проверками
   - Освоит алгоритмы действий при взаимодействии с налоговыми органами.
   - Научится готовиться к выездным и камеральным проверкам.
   - Изучит способы защиты компании на всех этапах проверки и обжалования решений ФНС.

 7. Системы налогообложения
   - Изучит различные режимы налогообложения:
     - Общая система налогообложения (ОСНО);
     - Упрощенная система налогообложения (УСН);
     - Единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
     - Патентная система налогообложения (ПСН);
     - Специальный налоговый режим для самозанятых.
   - Научится определять оптимальный режим налогообложения бизнеса.

 8. Цифровизация бухгалтерского и налогового учета
   - Разберется в современных программных решениях для автоматизации управленческого, бухгалтерского и налогового учета (например, "1С", "Контур.Бухгалтерия", "Бухсофт").
   - Научится работать с электронными системами передачи отчетности и электронным документооборотом.

 9. Планирование налогов
   - Освоит методы налогового планирования и оптимизации на законных основаниях.
   - Научится анализировать риски при разработке налоговых схем и принимать оптимальные решения для снижения налоговой нагрузки на бизнес.

 10. Этика делового общения и работа с руководством
   - Научится правильно формулировать рекомендации руководству по налоговым вопросам.
   - Разовьет навыки эффективного взаимодействия с коллегами, клиентами и налоговыми органами.

---

 Продуктивность обучения
По завершении курса слушатель сможет уверенно выполнять следующие задачи:
- Правильно рассчитывать налоговые обязательства организаций разных форм собственности.
- Контролировать своевременность и корректность расчетов с бюджетом.
- Обеспечивать защиту компании от налоговых рисков.
- Оптимизировать налоговые издержки в рамках действующего законодательства.
- Решать вопросы взаимодействия с налоговыми органами.

Таким образом, программа обучения обеспечивает слушателями квалифицированными знаниями, необходимыми для профессиональной работы в сфере налогового учета и бухгалтерии. Программа делает акцент на сочетание теории и практики, чтобы слушатели могли сразу применять полученные знания на рабочем месте.